Lentate sul Seveso (MB)
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Bandi di gara e contratti 2020
| CIG/Oggetto | Scelta contraente | Aggiudicatario | Importo Aggiudicato € | Data Inizio/Fine lavori | Importo liquidato € |
|---|---|---|---|---|---|
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Z872CD3E74 Pagamento Fattura n.13/A del 30/04/2020=Acquisto n. due calcolatrici per l'ufficio di segreteria |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
Emmedata S.a.s. di Luigi Maspero & C. 02927040135 |
124.00 |
11/05/2020 11/05/2020 |
124.00 |
|
Z892AD355F Pagamento Fattura n.1/2/87 del 04/01/2020 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
PASSATO E FUTURO S.R.L. 01223970334 |
331.50 |
31/01/2020 31/01/2020 |
331.50 |
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Z912BFF10A Pagamento Fattura n.24/E del 29/02/2020 viaggio di istruzione |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
Piersigilli Viaggi S.r.l. 10582640966 |
500.00 |
17/03/2020 17/03/2020 |
500.00 |
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Z932E4DB56 Pagamento Fattura n.20190/PA del 30/09/2020 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
MEGA CHIMICA S.R.L. 09171460158 |
2769.60 |
09/11/2020 09/11/2020 |
2769.60 |
|
Z9926BCB5B Pagamento Fattura n.00011 del 15/05/2019 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
L'Europa in Lombardia di Mara Ciccarelli 08729730963 |
17024.00 |
22/06/2020 14/07/2020 |
6944.00 |
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Z9A2B81595 Pagamento Fattura n.159/PI del 06/02/2020 per visita guidata al museo della scienza. |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
MUSEO SCIENZA E TECNOLOGIA 08597750150 |
190.00 |
17/03/2020 17/03/2020 |
190.00 |
|
Z9C28DD888 Pagamento Fattura n.86 del 08/07/2020 progetto Approccio psicomotorio alla musica - Ambito 28 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
D'Accordo S.N.C. 10059330968 |
909.04 |
14/07/2020 14/07/2020 |
909.04 |
|
Z9D2E41DDC Pagamento Fattura n.FT 003107 del 30/09/2020 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
GRASSI UFFICIO sas di Giorgio Grassi & C 01279740136 |
4880.00 |
09/11/2020 09/11/2020 |
4880.00 |
|
Z9D2F3A6A4 Pagamento Fattura n.36/A del 30/11/2020 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
Emmedata S.a.s. di Luigi Maspero & C. 02927040135 |
1140.00 |
03/12/2020 03/12/2020 |
1140.00 |
|
Z9E2E41D26 Pagamento Fattura n.20191/PA del 30/09/2020 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
MEGA CHIMICA S.R.L. 09171460158 |
2423.70 |
09/11/2020 09/11/2020 |
2423.70 |
|
Z9F28D349F Pagamento Fattura n.2020/02308 del 14/05/2020 Contratto per D.P.O. a.s. 2019/202 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
FRAREG SRL 11157810158 |
750.00 |
15/06/2020 15/06/2020 |
750.00 |
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Z9F2B8DC01 Pagamento Fattura n.69PA del 20/03/2020 - Acquisto materiale di pulizia |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
NUOVA SAGINET s.n.c. di AGOSTA DEL FORTE A e ROSSI D. 03161450139 |
5853.35 |
11/05/2020 13/10/2020 |
5853.35 |
|
ZA32BAE6B1 Pagamento Fattura n.19/A del 31/01/2020 per visite e viaggi di istruzione |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
PARROCCHIA SAN GIUSEPPE 00923340962 |
298.07 |
17/03/2020 17/03/2020 |
298.07 |
|
ZA62EEB06B Pagamento Fattura n.311PA del 16/11/2020 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
NUOVA SAGINET s.n.c. di AGOSTA DEL FORTE A e ROSSI D. 03161450139 |
2700.00 |
03/12/2020 03/12/2020 |
2700.00 |
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ZA82AA6442 Pagamento Fattura n.VP/571 del 31/12/2019 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
RAMPININI ERNESTO SRL 00543860134 |
3195.45 |
31/01/2020 31/01/2020 |
3195.45 |
|
ZAC2D8F0F9 Pagamento Fattura n.EFAT/2020/1388 del 13/07/2020 per abbonamento alla rivista Notizie della scuola |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
TECNODID SRL 00659430631 |
110.00 |
14/07/2020 14/07/2020 |
110.00 |
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zad2f5c82c Acquisto ideaPad + acces point |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
Emmedata S.a.s. di Luigi Maspero & C. 02927040135 |
7909.26 | 30/12/2020 | 0.00 |
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ZB52D21C48 Pagamento Fattura n.19/A del 29/05/2020 Acquisto numero 1 access point per scuola primaria Birago |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
Emmedata S.a.s. di Luigi Maspero & C. 02927040135 |
98.00 |
15/06/2020 15/06/2020 |
98.00 |
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ZB82E4DD77 Pagamento Fattura n.FT 003132 del 30/09/2020 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
GRASSI UFFICIO sas di Giorgio Grassi & C 01279740136 |
1438.90 |
09/11/2020 09/11/2020 |
1438.90 |
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ZBB2EA284D Pagamento Fattura n.2020-143/PU del 16/10/2020 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
PEREGOLIBRI Forniture Srl 03592480135 |
407.85 |
03/12/2020 03/12/2020 |
407.85 |
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ZBD2D0B5A0 Pagamento Fattura n.20204E12300 del 22/05/2020 Acquisto materiale per esami a.s. 2019/2020. |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
Gruppo Spaggiari Parma S.p.A. 00150470342 |
76.00 |
15/06/2020 15/06/2020 |
76.00 |
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ZBD2E84C55 Pagamento Fattura n.V3-16420 del 14/12/2020 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL 02027040019 |
1349.85 |
15/12/2020 15/12/2020 |
1349.85 |
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ZC42A7AEC5 Pagamento netto Fatt. n. 4/SP del 12/11/2019 -Acquisto materiale botanico per la scuola secondaria I Grado. |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
GIARDANGO S.R.L. 08344240968 |
56.83 |
14/01/2020 24/08/2020 |
56.83 |
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ZC528DD8CC Pagamento Fattura n.85 del 08/07/2020 per progetto Musica e disabilità - Ambito 28 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
D'Accordo S.N.C. 10059330968 |
909.04 |
14/07/2020 14/07/2020 |
909.04 |
|
ZC62E0CC0F Pagamento Fattura n.000027PA del 28/08/2020 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
FONDAZIONE CENTRO ORIENTAMENTO FAMIGLIA 08701730965 |
867.00 |
21/10/2020 21/10/2020 |
867.00 |
|
ZC92B6D5DF Pagamento Fattura n.3144/PA del 15/01/2020 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
ARGO SOFTWARE S.R.L. 00838520880 |
2760.00 |
31/01/2020 31/01/2020 |
2760.00 |
|
ZC92B9C9D0 Pagamento Fattura n.2/PA del 14/01/2020 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
PRIMA PAGINA di Zaccara N. & C. SNC 02426000960 |
173.80 |
17/03/2020 17/03/2020 |
173.80 |
|
ZC92BD6279 Pagamento Fattura n. 0028PA del 03/02/2020 per acquisto licenza Trasmissione dati CIG ad AVC |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
ELECTRONIC HOUSE DI RADAELLI GIULIANO RDLGLN44M07D286N |
135.20 |
17/03/2020 17/03/2020 |
135.20 |
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ZCE2BD5AFF Pagamento Fattura n.4/A del 31/01/2020 per canone mensile assistenza informatica |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
Emmedata S.a.s. di Luigi Maspero & C. 02927040135 |
227.50 |
17/03/2020 17/03/2020 |
227.50 |
|
ZCF2E7892B Pagamento Fattura n.32/A del 30/09/2020 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
Emmedata S.a.s. di Luigi Maspero & C. 02927040135 |
3840.00 |
09/11/2020 09/11/2020 |
3840.00 |
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