Lentate sul Seveso (MB)
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Bandi di gara e contratti 2021
| CIG/Oggetto | Scelta contraente | Aggiudicatario | Importo Aggiudicato € | Data Inizio/Fine lavori | Importo liquidato € |
|---|---|---|---|---|---|
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ZE23213B2B buono d'ordine n. 18/2021 argilla Fornace Fusari |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
FORNACE FUSARI SNC 01955010135 |
22.95 |
10/06/2021 19/07/2021 |
22.95 |
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Z773213EAF buono d'ordine n. 19/2021 materiale didattico piano estate - Eurocarta |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
EUROCARTA SRL 03128560962 |
126.03 |
10/06/2021 19/07/2021 |
126.03 |
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ZBC321E264 buono d'ordine n. 21/2021 materiale sportivo piano estate Decathlon |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
DECATHLON ITALIA SRL 11005760159 |
57.23 |
06/07/2017 19/07/2021 |
57.23 |
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Z79326610D buono d'ordine n. 29/2021 lavagne magnetiche LASERCART |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
LASERCART SAS DI E. MOTTA & C 00204630131 |
226.01 |
08/07/2021 24/08/2021 |
226.01 |
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Z9C334371D Buono d'ordine n. 36/2021 acquisto cartamani vari plessi Realchimica |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
REAL CHIMICA SRLS 04088120987 |
1602 |
30/09/2021 22/11/2021 |
1602 |
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Z9731E33FE ASSICURAZIONE ALUNNI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
ASSICURATRICE MILANESE SPA 08589510158 |
6825 |
26/05/2021 30/11/2021 |
6825 |
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Z5931F68CC acquisto defibrillatore |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
STILLMED SNC DI CAIMI A. 02814950131 |
930 |
01/06/2021 19/07/2021 |
930 |
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ZE331FF6E7 Esami Ket |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
TEAMLINGUE SRL - UNIPERSONALE 02006450130 |
2163 |
04/06/2021 23/08/2021 |
2163 |
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ZB630C1DC0 contratto assistenza e costo copia stampante multifunzione scuola primaria di Camnago Tecnik |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
TECNIK SRL 03811560964 |
750 |
23/02/2021 31/03/2021 |
0 |
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Z3133DFCDD acquisto mepa materiale per laboratorio piano estate |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL 02027040019 |
545.8 |
11/11/2021 16/12/2021 |
545.8 |
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Z0E33F5C3E buono d'ordine n. 58 per riparazione Piano digitale Korg SP250 - Promusic |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
PROMUSIC SNC DI IOVINO CLAUDIO & C 11366000153 |
122 | 17/11/2021 | 0 |
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Z54324FCF9 acquisto frigorifero - scuola secondaria |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
BENNET SPA 07071700152 |
187.7 |
30/06/2021 19/07/2021 |
187.7 |
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ZF1323BE7A N. 11 termometri digitali |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
HARTEX GROUP SRL 07922090969 |
164.89 |
23/06/2021 19/07/2021 |
164.89 |
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Z0B338F512 spettacolo amor mi spira - classi terse primaria Camnago |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
TEATRO TREBBO 11606610159 |
240 | 21/10/2021 | 0 |
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Z0C33A73B9 Buono d'ordine n. 44/2021 acquisto sacchi grandi vari plessi DIPRES |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
DIPRES SRL 06320600155 |
315 |
27/10/2021 30/11/2021 |
315 |
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Z3C33E4A58 acquisto mepa materiale 3 per piano estate2 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL 02027040019 |
824.44 |
12/11/2021 30/11/2021 |
715.04 |
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ZC734996EF n. 17 lavagne interattive ex art 58 DL 73 DEL 25/5/2021 - SOSTEGNI BIS |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
GRISONI SISTEMI DIDATTICI SNC 03308860133 |
25840 | 27/12/2021 | 0 |
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Z9F30D448E contratto gestione siti web istituto Caprotti |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
CAPROTTI NADIA LUISA CPRNLS51H61F205T |
700 |
01/03/2021 31/03/2021 |
700 |
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Z1B342A511 Contratto progetto Formazione Docenti Primaria TERENGHI ERIKA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
TERENGHI ERIKA TRNRKE81B41I441P |
1800 | 30/11/2021 | 0 |
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ZF4328FB96 n. 1 lampada x proiettore EP57 secondaria di I grado |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
SISTERS SRL 02316361209 |
69 |
22/07/2021 30/11/2021 |
69 |
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ZED33B1A42 Buono d'ordine n. 49/2021 acquisto carta igienica jumbo vari plessi NUOVA SAGINET |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
NUOVA SAGINET SNC 03161450139 |
1530 |
29/10/2021 16/12/2021 |
1530 |
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Z8833434AA Buono d'ordine n. 34/2021 acquisto cartamani vari plessi Nuova Saginet |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
NUOVA SAGINET SNC 03161450139 |
1130 |
30/09/2021 22/11/2021 |
1130 |
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Z0634326B6 buono d'ordine n. 62 carta A4 Fratelli Clerici |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
F.LLI CLERICI SPA 00191570134 |
465.5 | 01/12/2021 | 0 |
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Z4D3494ED5 visita guidata Verona Romana 19/05/2022 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 560 | 23/12/2021 | 0 | |
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ZA733AC2C2 Buono d'ordine n. 47/2021 acquisto sacchi piccoli vari plessi MP srl |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
M.P. SRL 03549100968 |
60 |
28/10/2021 20/12/2021 |
60 |
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ZE8318E458 b.o. n. 12/2021 reintegro cartamani Nuova Saginet |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
NUOVA SAGINET SNC 03161450139 |
575 |
29/04/2021 19/07/2021 |
575 |
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ZEC31CC79E rinnovo incarico DPO Frareg |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
FRAREG SRL 11157810158 |
750 |
19/05/2021 19/07/2021 |
750 |
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Z7131D57EE b.o. n. 15/2021 acquisto strizzatori Mega Chimica |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
MEGA CHIMICA SRL 09171460158 |
270.55 |
21/05/2021 19/07/2021 |
270.55 |
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ZCA3237923 N. 4 lavagna interattiva - smart tv |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
GRISONI SISTEMI DIDATTICI SNC 03308860133 |
6200 |
22/06/2021 30/11/2021 |
6200 |
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Z4E32DA432 acquisto materiale per igIenizzare gli ambienti per tutti i plessi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
GRASSI UFFICIO SAS DI GIORGIO GRASSI 01279740136 |
6735.38 |
27/08/2021 30/11/2021 |
6735.38 |
Pagine
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