Lentate sul Seveso (MB)
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Bandi di gara e contratti 2022
| CIG/Oggetto | Scelta contraente | Aggiudicatario | Importo Aggiudicato € | Data Inizio/Fine lavori | Importo liquidato € |
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CIG/Oggetto
ZB434CAB03 mascherine ffp2 |
Scelta contraente 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
Aggiudicatario
FIAB SPA 01835220482 |
Importo Aggiudicato € 840 | Data Inizio/Fine lavori 13/01/2022 | Importo liquidato € 840 |
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CIG/Oggetto
Z282FE3893 carta A4 Sisters |
Scelta contraente 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
Aggiudicatario
SISTERS SRL 02316361209 |
Importo Aggiudicato € 440 | Data Inizio/Fine lavori 18/12/2021 | Importo liquidato € 440 |
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CIG/Oggetto
ZF6339695B Buono d'ordine n. 41/2021 acquisto manuali Piano Estate 2 LIBRERIE GIUNTI |
Scelta contraente 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
Aggiudicatario
LIBRERIE GIUNTI SRL 07954120965 |
Importo Aggiudicato € 99 | Data Inizio/Fine lavori 20/10/2021 | Importo liquidato € 83.16 |
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CIG/Oggetto
Z2C352C67B RINNOVO DOMINIO @ICLENTATE.EDU.IT |
Scelta contraente 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
Aggiudicatario
ARUBA SPA 01573850516 |
Importo Aggiudicato € 50 | Data Inizio/Fine lavori 10/02/2022 | Importo liquidato € 50 |
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CIG/Oggetto
ZDF356F460 VIAGGIO D'ISTRUZIONE AL BORGO E AL CASTELLO MEDIOEVALE DI BARDI - SECONDARIA - |
Scelta contraente 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
Aggiudicatario
ANGELINO SPA 01252011210 |
Importo Aggiudicato € 1650 | Data Inizio/Fine lavori 03/03/2022 | Importo liquidato € 1650 |
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CIG/Oggetto
ZC734996EF n. 17 lavagne interattive ex art 58 DL 73 DEL 25/5/2021 - SOSTEGNI BIS |
Scelta contraente 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
Aggiudicatario
GRISONI SISTEMI DIDATTICI SNC 03308860133 |
Importo Aggiudicato € 25840 | Data Inizio/Fine lavori 27/12/2021 | Importo liquidato € 25840 |
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CIG/Oggetto
Z6A35731FC VIAGGI ISTRUZIONE PIANI DI BOBBIO IL 7-9-11/03/2022 |
Scelta contraente 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
Aggiudicatario
AUTOSERVIZI STOFFA C. SNC 00936220151 |
Importo Aggiudicato € 2640 | Data Inizio/Fine lavori 03/03/2022 | Importo liquidato € 2640 |
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CIG/Oggetto
Z883564CCC VIAGGIO ISTRUZIONE COMO - 11 MARZO 2022 |
Scelta contraente 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
Aggiudicatario
RAMPINIINI ERNESTO SRL 00543860134 |
Importo Aggiudicato € 363 | Data Inizio/Fine lavori 28/02/2022 | Importo liquidato € 330 |
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CIG/Oggetto
Z333565157 ENTRATA MUSEO DEL GIOCATTOLO - CORMANO - 02 MARZO -COPRENO |
Scelta contraente 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
Aggiudicatario
FONDAZIONE PAOLO FRANZINI TIBALDEO 08242680158 |
Importo Aggiudicato € 462 | Data Inizio/Fine lavori 03/03/2022 | Importo liquidato € 462 |
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CIG/Oggetto
Z1B342A511 Contratto progetto Formazione Docenti Primaria TERENGHI ERIKA |
Scelta contraente 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
Aggiudicatario
TERENGHI ERIKA TRNRKE81B41I441P |
Importo Aggiudicato € 1800 | Data Inizio/Fine lavori 30/11/2021 | Importo liquidato € 0 |
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CIG/Oggetto
Z503517614 Incarico RSPP dal 01/03/2022 al 28/02/2023 |
Scelta contraente 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
Aggiudicatario
FRAREG SRL 11157810158 |
Importo Aggiudicato € 811.48 | Data Inizio/Fine lavori 04/02/2022 | Importo liquidato € 811.48 |
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CIG/Oggetto
Z0634326B6 buono d'ordine n. 62 carta A4 Fratelli Clerici |
Scelta contraente 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
Aggiudicatario
F.LLI CLERICI SPA 00191570134 |
Importo Aggiudicato € 465.5 | Data Inizio/Fine lavori 01/12/2021 | Importo liquidato € 465.5 |
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CIG/Oggetto
ZC534DF421 ACQUISTO N. 3 SIM DATI GIGA ILLIMITATI + 3 MODEM WI FI |
Scelta contraente 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
Aggiudicatario
PHOTO CENTER SNC DI MERONI STEFANO E RAFFAELLA 04137470961 |
Importo Aggiudicato € 272.44 | Data Inizio/Fine lavori 19/01/2022 | Importo liquidato € 273.44 |
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CIG/Oggetto
ZBD34D3E8C RINNOVO LICENZA PROGRAMMI ARGO |
Scelta contraente 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
Aggiudicatario
ARGO SOFTWARE SRL 00838520880 |
Importo Aggiudicato € 2484 | Data Inizio/Fine lavori 17/01/2022 | Importo liquidato € 2484 |
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CIG/Oggetto
ZE7355386B MATERIALE VARIO PER AULA SENSORIALE |
Scelta contraente 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
Aggiudicatario
BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL 02027040019 |
Importo Aggiudicato € 554.01 | Data Inizio/Fine lavori 22/02/2022 | Importo liquidato € 554.01 |
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CIG/Oggetto
Z7D352C5C3 ORDINATIVO MASCHERINE FFP2 FARMACIA BESANA NADIA |
Scelta contraente 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
Aggiudicatario
BESANA NADIA BSNNDA85A67C933J |
Importo Aggiudicato € 1461.43 | Data Inizio/Fine lavori 10/02/2022 | Importo liquidato € 1461.43 |
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CIG/Oggetto
ZF23564FE0 VIAGGIO ISTRUZIONE CORMANO - 02 MARZO 2022 |
Scelta contraente 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
Aggiudicatario
ANGELINO SPA 01252011210 |
Importo Aggiudicato € 270 | Data Inizio/Fine lavori 28/02/2022 | Importo liquidato € 270 |
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CIG/Oggetto
Z0C34F00EB N. 6 LAVASCIUGA PAVIMENTI PER TUTTI I PLESSI |
Scelta contraente 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
Aggiudicatario
FLOORWASH SRL 03937150161 |
Importo Aggiudicato € 6578.9 | Data Inizio/Fine lavori 25/01/2022 | Importo liquidato € 6578.9 |
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CIG/Oggetto
ZE533EA113 contratto esperto esterno per progetto Sportello Psicologico Tagliabue Cinzia |
Scelta contraente 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
Aggiudicatario
TAGLIABUE CINZIA TGLCNZ88B55C933T |
Importo Aggiudicato € 1654.4 | Data Inizio/Fine lavori 15/11/2021 | Importo liquidato € 1654.4 |
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CIG/Oggetto
ZB7346DA7D buono d'ordine n. 65/2021 toner Sisters |
Scelta contraente 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
Aggiudicatario
SISTERS SRL 02316361209 |
Importo Aggiudicato € 232 | Data Inizio/Fine lavori 15/12/2021 | Importo liquidato € 232 |
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CIG/Oggetto
ZD834082E7 contratto esperto esterno progetto Cinematografia Magarò |
Scelta contraente 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
Aggiudicatario
MAGARO' GIORGIO SALVATORE MGRGGS62L31C289B |
Importo Aggiudicato € 4800 | Data Inizio/Fine lavori 22/11/2021 | Importo liquidato € 4013.11 |
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CIG/Oggetto
ZB63604983 ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA - VIRCOL |
Scelta contraente 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
Aggiudicatario
VIRCOL SPA 00314470121 |
Importo Aggiudicato € 1069.5 | Data Inizio/Fine lavori 13/04/2022 | Importo liquidato € 1069.5 |
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CIG/Oggetto
ZD1361DEDC TONER VARIE STAMPANTI |
Scelta contraente 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
Aggiudicatario
SISTERS SRL 02316361209 |
Importo Aggiudicato € 504 | Data Inizio/Fine lavori 22/04/2022 | Importo liquidato € 504 |
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CIG/Oggetto
Z3E3671CB8 ESAMI KET |
Scelta contraente 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
Aggiudicatario
TEAMLINGUE SRL - UNIPERSONALE 02006450130 |
Importo Aggiudicato € 2987 | Data Inizio/Fine lavori 17/05/2022 | Importo liquidato € 2987 |
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CIG/Oggetto
Z603637D89 GUIDA TURISTICA VERONA |
Scelta contraente 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
Aggiudicatario
CAPPUCCILLI MICHELANGELO CPPMHL74L13L781C |
Importo Aggiudicato € 560 | Data Inizio/Fine lavori 02/05/2022 | Importo liquidato € 560 |
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CIG/Oggetto
Z5A3603D76 ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA - ASTRA SERVICE |
Scelta contraente 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
Aggiudicatario
ASTRA SERVICE SAS 07256090155 |
Importo Aggiudicato € 3595.58 | Data Inizio/Fine lavori 13/04/2022 | Importo liquidato € 3595.58 |
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CIG/Oggetto
Z8C36373D3 TRASPORTO DA CAMNAGO A DERVO 31 MAGGIO E 01 GIUGNO |
Scelta contraente 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
Aggiudicatario
TRENORD SRL 06705490966 |
Importo Aggiudicato € 121.9 | Data Inizio/Fine lavori 02/05/2022 | Importo liquidato € 121.9 |
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CIG/Oggetto
Z133625C22 VISITA AL MUSEO DELL'AUTO DI TORINO |
Scelta contraente 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
Aggiudicatario
MUSEO NAZIONALE DELL'AUTOMOBILE 00749090015 |
Importo Aggiudicato € 163 | Data Inizio/Fine lavori 27/04/2022 | Importo liquidato € 163 |
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CIG/Oggetto
Z9E3638085 SERVIZI MUSEO DEL 900 - PREN 269968 |
Scelta contraente 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
Aggiudicatario
AD ARTEM SRL 11033950152 |
Importo Aggiudicato € 120 | Data Inizio/Fine lavori 02/05/2022 | Importo liquidato € 120 |
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CIG/Oggetto
ZEA3618197 VIAGGIO DI ISTRUZIONE RAVENNA E DELTA DEL PO 19 E 20 MAGGIO 2C e2B |
Scelta contraente 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
Aggiudicatario
I VIAGGI DI ANGELINO - D.A.P. SRL 06979021216 |
Importo Aggiudicato € 4719 | Data Inizio/Fine lavori 21/04/2022 | Importo liquidato € 4719 |
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